Report - Purchase Order by Total


Report Purchase Order by Total dapat dilakukan oleh Purchasing untuk mengetahui detail dari POnya berdasarkan nama Vendor. Berikut adalah tahapannya


Diasumsikan Purchasing sudah pada Modul Purchase 

Purchasing click menu Report dan pilih Purchase Order by Total 



Purchasing akan dihadapkan pada halaman berikut

Berikut penjelasan dari setiap nomor :

  1. Start Date

merupakan range tanggal dimulai untuk tarik report


  1. End Date

merupakan range tanggal terakhir untuk tarik report


  1. Vendor

merupakan nama vendor yang dicari dalam PO

Ketika PO tidak diisi maka Report akan menampilkan semua vendor


  1. PO Type

merupakan tipe dari PO yang terdiri dari :

  • Local  
  • Impor


  1. Status

merupakan status yang akan dicari pada PO, yang terdiri dari :

  • Draft
  • Waiting
  • Approved
  • Process
  • Done



Berikut contoh pengisian dari Purchase Order by Total 



Selanjutnya akan muncul Treeview seperti berikut

Berikut penjelasan dari masing-masing kolom pada Treeview 

  1. PO Reference → Nomor PO


  1. Vendor → Nama Vendor


  1. PO Type → Tipe PO


  1. Product → Nama Product


  1. Description → Deskripsi Product

 

  1. Quantity → Jumlah Produk (item) yang di PO


  1. Invoiced Quantity → Jumlah Produk (item) yang sudah di PI


  1. Received Qty → Jumlah Produk (item) yang sudah di RI


  1. UoM → Satuan dalam pembuatan PO


  1. Unit Price → Harga dari setiap Product (item)


  1. Sub Total → Sub Total dari setiap Product (item)


  1. Lead Time RI (Days) → Lead time dari PO Approved sampai RI pertama kali per item


  1. Expired in (Days) → Expired Days Local 30 days, Impor 90 Days. Expired in akan menjadi 0  ketika terdapat RI pertama


  1. Created on → Tanggal PO dibuat


  1. Created by → Pembuat PO


  1. Status → Status PO



Berikut adalah contoh dari PO dengan status Done jika dibuka



Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create PDF Help documents